四川省内江市发展和改革委员会(含下属单位)2016年部门决算编制说明
发布时间:2017-09-14 【字体: 来源:市发展改革委 阅读次数:131 打印本页 关闭窗口

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。

  1、贯彻实施有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规。拟订全市有关国民经济和社会发展、经济体制改革的地方性规章草案,负责本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制。

  2、负责拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调全市经济社会发展,研究分析宏观经济形势,提出全市经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议。受市政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划报告。

  3、负责监测宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任,研究宏观调控重大问题并提出政策建议,搞好总量平衡,综合协调经济社会发展中的重大问题。负责开发区的指导、协调和宏观管理。

  4、负责汇总分析全市财政、金融等方面情况,参与制订财政、金融、土地政策,综合分析政策执行效果,负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作,提出多渠道融资的政策建议,综合协调财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆,保证全市国民经济计划和发展规划的实施。

  5、承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任,研究经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。

  6、贯彻实施国家和省价格法律、法规和方针、政策,编制和执行价格调整改革规划,提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施,管理国家、省列名管理的商品和服务价格,监管实行市场调节价的商品和服务价格,承担行政事业性收费管理工作,负责全市价格监督检查、价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。

  7、负责全市投资宏观管理和协调推进重大项目建设。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,安排市级预算内基本建设资金,按规定权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目(企业技术改造项目除外)和资源开发利用、外资、境外投资项目。引导民间投资方向,研究提出利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标和政策,指导和协调国外贷款项目实施。组织开展重大建设项目稽察。指导工程咨询业发展。

  8、推进经济结构战略性调整。组织拟订全市综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题,衔接平衡相关发展规划和重大政策,协调农业和农村经济社会发展的重大问题,衔接农村专项规划和政策。拟订重大产业发展规划,引导全市重大生产力合理布局,协调推进全市重大技术装备推广应用和重大产业基地建设,会同有关部门拟订服务业、现代物流业发展战略、规划和重大政策。组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策,指导全市自主创新体系建设发展。

  9、促进城乡区域协调发展。组织编制全市主体功能区规划并协调规划实施和进行监测评估,组织拟订区域协调发展战略、规划和重大政策,研究提出城镇化发展战略和统筹城乡发展的重大政策,负责地区经济协作的统筹协调。

  10、负责重要商品总量平衡和宏观调控。研究分析市内外市场和对外贸易运行情况,编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行。会同有关部门管理粮食等重要物资和商品储备工作,提出重要商品市场、生产要素市场的总体布局和发展规划。

  11、负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划,参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、旅游、广播电视、民政等发展政策,推进社会事业建设。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议,协调社会事业发展中的重大问题。

  12、负责与铁路部门工作衔接,负责组织协调和处理全市铁路建设项目前期工作、建设过程中涉及的重大问题,协同做好全市铁路建设规划编制的相关工作。

  13、研究提出全市能源发展战略和政策措施;拟订全市能源发展规划,提出相关体制改革建议;监测能源发展情况;统筹规划、综合平衡能源建设和重大项目布局,协调能源发展和项目建设中的重大问题,审批、核准、备案或转报能源投资项目;研究提出优化能源结构、能源节约和发展新能源的政策措施。

  14、拟订全市实施西部大开发战略规划和有关政策措施,协调西部大开发相关工作。

  15、推进可持续发展,负责全市节能减排的综合协调工作,组织拟订并协调实施全市发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施,参与编制生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。组织实施应对气候变化重大战略规划和政策,组织拟订全市应对气候变化的规划和政策措施。

  16、指导、协调并综合管理全市招标投标工作,按照职责权限,对国家、省、市重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。

  17、负责组织编制全市国民经济动员与装备动员规划、计划,研究国民经济动员与装备动员和国民经济、国防建设的关系,协调相关重大问题,组织实施国民经济动员与装备动员有关工作。

  18、提出全市粮食宏观调控的政策建议;承担粮食预警监测、应急管理、政策性粮食供应管理的有关工作;拟订全市粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通中长期发展规划和救灾等重点政策性用粮计划;提出全市地方储备粮的总体规模、布局、收储、动用、轮换建议并组织实施;负责全市粮食安全应急网络体系规划建设和应急预案的实施工作;建立和实施社会粮油供需调查制度,发布粮食供需和价格等信息,会同相关科室制定粮食收购价格干预措施;指导全市粮食购销活动,督促国有粮食购销企业落实国家粮食最低收购价政策;负责管理、指导全市驻军粮食供应和救灾粮应急供应的管理工作,负责全市社会粮食流通统计、专项统计调查。

  19、负责全市粮食行业仓储管理的指导、监督和检查工作;负责全市国有及国有控股粮食企业仓储设施的新建、报废、占用、拆迁、置换的监督管理工作;协助做好辖区内代储中央储备粮以及中央其他政策性临时储存粮食的监督管理;负责地方各级储备粮的监督管理;承担省级储备粮代储资格的审核、上报及市级储备粮承储资格的认定工作;拟订全市粮食行业质量监管体系建设规划和年度计划;贯彻落实食品安全法规及国家粮食质量标准;指导并推动粮油技术、标准质量管理、质量认证及名牌产品创建工作;指导粮食行业仓储管理及技术应用;制定市级储备粮仓储管理、质量管理制度和储粮技术规范并监督执行;指导全市农村储粮新技术的推广和农户科学储粮工作;负责粮食系统安全生产的日常监管和应急抢险工作。

  20、负责对粮食收购市场准入制度执行的监督检查;承担全市粮食行业法制宣传,组织有关法律、法规宣传教育培训和法律服务工作;负责全市粮食系统行政执法责任制工作;组织协调实施粮食政策和业务课题研究;负责全市粮食产销成本利润调查统计工作,并提出粮食支持保护政策建议;负责组织《市志·粮食志》编撰工作;负责监督检查有关粮食流通管理的法律、法规、政策执行情况;负责对地方储备粮、军粮等政策性粮食计划、质量、技术规范执行情况的监督检查;依法对粮食经营者从事粮食购销活动、粮食质量、仓储设施设备和执行粮食流通统计制度等进行监督检查;承担组织全市粮食库存检查工作;组织开展政策性粮食购销活动的监督检查;负责全市粮食流通监督检查的行政管理和指导;负责牵头、协调、配合涉粮执法部门的粮食行政执法工作。

  21、负责拟订全市粮食流通产业中长期发展规划和年度计划;制定全市粮食收储、加工设施和物流体系、市场体系建设规划;配合有关部门做好中央和省投资粮食流通设施项目的推荐及申报工作;负责提出全市粮食流通设施建设投资项目的布局建议和实施的监督管理,负责市级粮食企业国有投资工程建设项目监督管理;指导协调粮食收购网点、城乡粮食流通市场建设,负责全市粮食产后服务体系建设、放心粮油工程等为农惠民服务工作;负责制定全市年度优质专用粮食发展的指导性意见,会同有关部门发展优质、专用粮食订单生产,指导行业品牌创建工作,培育发展粮食流通龙头企业;负责粮食系统支持新农村建设有关工作;负责粮食行业招商引资工作;协助做好粮食收购许可的资格审核认定等工作;承担对粮食行业协会、学会的管理、监督工作;负责粮食财务政策制度的贯彻执行;指导全市粮食系统财务管理工作,负责编报财务报表和会计决算;负责国家、省、市预算的粮食政策性补贴资金和专项资金的申报、使用及管理;会同有关部门做好粮食风险基金、政策性财务挂账工作;指导和监督全市粮食系统国有资产管理和国有及国有控股粮食企业的绩效考核工作;承担全市粮食流通体制改革及国有粮食企业改革工作;承担直属企事业单位内部审计和国有资产管理工作,指导全市粮食系统的内部审计工作;负责全市粮食仓储设施及基础设施投资统计;负责全市粮食工业统计及分析和粮食行业投资统计工作。

  22、承担市政府公布的有关行政审批事项。

  23、承办市政府交办的其他事项。

  (二)2016年重点工作完成情况。

  主要指标完成情况:

  2016年,全市地区生产总值实现1297.67亿元,增长7.8%,总量居全省第10位,增速居全省第12位。单位地区生产总值综合能耗同比下降4.82%。居民消费价格指数同比上涨1.6%,分别比全国(2.0%)、全省(1.9 %)低0.4和0.3个百分点,低于省政府下达目标(3.0%)1.4个百分点。在省内21个市州涨幅从高到低排第15位。全社会固定资产投资预计完成905.52亿元,同比增长12.7%,其中,235个市级重点项目完成投资231.93亿元、占年计划的113.7%,11个省级重点项目完成投资19.4亿元、占年计划的139.6%。全面完成省、市下达的全年目标任务。

  主要工作举措

  1.强化经济运行预警,全力以赴稳增长

  一是全力执行稳增长政策。认真贯彻落实中央、省委、市委经济工作会议和国家、省发展改革工作会议精神,开展稳定经济增长专项督导工作,督促各级各部门认真落实稳增长政策措施,确保全市经济平稳较快发展。

  二是全力抓好运行预警。坚持按月、按季开展全市经济运行分析,做好主要经济指标预测,为市领导决策提供参考;坚持市级部门、县(区)联席会议制度,坚持分析研判和信息共享机制,每季度深入县(区)、重点企业开展调研,有力应对复杂严峻的经济形势。

  三是全力实施发展规划。在充分调研和征求意见的基础上,易稿14次形成全市“十三五”规划,已顺利通过市人代会审查,即将印发执行。起草《中共内江市委关于内江沱江流域综合治理和绿色生态系统建设与保护若干重大问题的决定》,提交市委七届二次全会讨论通过。编制完成《内江市新型城镇化发展规划(2016-2020)》、《内江市页岩气产业发展规划》等多个规划。率先在全省开展地市级全域空间规划编制试点工作,完成“多规一张图”数据平台初步框架。

  2.强化重点项目建设,全力以赴促发展

  一是全力争取项目资金。坚持以项目资金争取为重点,精准对接国、省重点投向,抓早挖掘编制项目,积极跑省进京,加强沟通协调,全力争取上级资金达到创纪录的87.09亿元。其中,国家专项建设基金45.79亿元,同比增长379.7%;企业债券37亿元,威远穹窿旅游专项债等成为国家或省在该领域发行的首只债券;中央、省预算内资金4.3亿元。

  二是全力推进项目建设。认真贯彻落实全省“项目年”工作要求,坚持“五个一”工作法,坚持加快重点项目推进十六条措施和三级调度制度,坚持责任单位、牵头领导每月集中调研项目2次以上,实行“半月一会商、一月一报告”制度。以竞争性项目集中开工倒逼项目前期,举办重大项目项目集中开工7次,开工项目283个、总投资541.21亿元。成功申报四川富国电工等19户企业为“新三板”挂牌重点后备企业。严格项目招投标监管,通过国家投资工程建设项目公开招标节约国有资金3.3亿元,节资率11.7%。开展重点项目专项督查7次,确保中央、省预算内资金发挥实效。

  三是全力推进项目投资。实行投资任务按月分解、按月考核,坚持做好投资动态监测,按月编发《内江投资动态》并分析投资运行情况,按季组织召开投资运行分析会,确保全市投资保持平稳较快增长。代政府起草《关于创新项目生成机制做好2017年项目投资工作的通知》,切实创新项目生成,鼓励支持投资项目市场化融资,加快推动形成“职能部门提出初步设想、项目业主负责资金测算、地方政府统筹项目遴选”的项目生成机制。

  3.强化攻坚战役力度,全力以赴补短板

  一是全力实施产业攻坚。全面落实“工业强市产业兴市”决定,牵头起草《内江市产业发展攻坚三年行动计划(2016-2018年)》,制发年度实施方案,协调推进产业项目完成投资278.7亿元,着力构建以新型工业化为主导的一二三次产业协调发展的现代产业体系。全力帮助市中区获批国家农村产业融合发展试点,代市政府起草《内江市推进农村一二三产业融合发展的实施意见(初稿)》,加快构建农业与二三产业交叉融合的现代产业体系。

  二是全力实施城乡基础设施攻坚。狠抓城乡基础设施建设不放松,出台《内江市城乡基础设施建设攻坚三年行动计划(2016-2018年)》,牵头制定年度实施方案,年度实现投资超200亿元。有序推进川南城际铁路、连乐铁路等重点铁路项目建设,全力保障成渝客专正常运营。大力推进页岩气勘探开发项目建设,中石油在威远区块开钻井12口、完钻井27口,年产气量达87793万方。向家坝灌区工程北总干渠、资中县两河口水库、东兴区联合水库等重点水利项目顺利推进。全力推进信息惠民基础设施建设,一卡通工程建设全面展开,有望年底实现发卡;放心粮油追溯系统等一批专业云应用正陆续上线。加快宽带乡村试点工程建设,力争年底实现城乡宽带全覆盖。

  三是全力推进脱贫攻坚。扎实推进易地扶贫搬迁,指导县(区)制订“十三五”实施方案和年度实施计划,积极协调承接落实建设资金,实行周通报制度,加强督导检查,1-11月开工住房706户、建成653户,全力确保完成全年1794人搬迁任务。立足结对帮扶东兴区平坦镇晒鱼村,深入实施“四个一批”扶贫计划和联村结户帮扶计划,委领导按月深入联系村调研,建成一批利民惠民的农田水利项目。发挥“第一书记”的示范带头作用,积极包装申报项目,全力向上争取项目资金,进一步完善村级阵地、夯实农村基础设施,奠定脱贫致富基础。

  4.强化供给侧改革,全力以赴全面创新

  一是全力推进供给侧改革。代市委、市政府起草《内江市推进供给侧结构性改革补短板工作方案》,协调推进方案落实,扶贫脱贫“四个一批”工作强力推进,完成全市镇(乡)环境保护所建立,顺利推进首批人才发展“三百计划”申报评选工作,全市补短板扩有效供给工作成效初显。通过实施非居民用增量气存量气价格并轨、直购电和富余电量消纳和取消丰枯电价等政策,为各类企业降低成本2亿元;清理规范政府定价涉企经营服务性收费,实行目录清单管理,有效降低制度性成本。

  二是全力推进全面创新改革。积极对接全省建设全面创新改革试验区的部署,编制完成《内江市全面创新改革试验实施方案》,探索科技创新、创新创业载体、政府体制创新、人才机制创新等领域试点,深受省“全创办”好评。配合推进财税体制、商事制度、科技创新体制等重点改革,协调出台全市优化城乡建设用地增减挂钩试点、行业协会商会与行政机关脱钩等一批新的改革方案。

  三是全力推进节能降耗。突出钢铁、建筑等重点领域节能监测预警,坚持全面实施固定资产节能项目节能评估和审查制度,坚持凡未通过节能评估审查的项目一律不予审批。全市发改系统共开展节能审查226宗,审查能耗32430吨标煤,审减2682吨,审减率8.2%。积极开展公共机构节能工作,指导市中医院完成地热能改造,帮助内江师范学院成功创建国家节约型公共机构示范单位。顺利完成省政府对我市“十二五”及2015年公共机构节能工作考核。

  5.强化重点领域改革,全力以赴建机制

  一是着力推进投融资体制改革。出台《关于深化市级投资项目立项审批制度改革的实施意见》,最大限度减少审批事项、审批环节和审批时间,最大限度提高企业自主权和激发市场活力。代市政府起草《关于进一步促进民间投资健康发展的意见》,进一步放宽市场准入,推动政府和民间资本合作,深入推进“放管服”改革,营造更加宽松、包容、有序的市场环境。按照“流程最优、环节最少、时间最短、服务最佳”要求,着力清理承接和下放的投资审批事项。

  二是深入实施价格改革。坚持实施工商用水同价政策,为城区工商企业减少水费支出500余万元。顺利实施阶梯水价、阶梯气价制度,一阶用水、用气量覆盖率分别达95%、97%,保持阶梯价格运行平稳。在保持终端水价不变的情况下,通过分解调整水价构成标准,顺利完成污水处理费征收标准调整工作,走在全省前列。出台《内江市城市公立医院取消药品加成后医疗服务价格补偿方案》。代政府起草《内江市价格机制改革实施方案》,有望于年底前印发执行。

  三是稳妥推进公车改革。研究出台《内江市全面推进公务用车制度改革总体方案》及其系列配套方案,协调推进市、县(区)两级车改方案报批、车辆封存移交处置、司勤人员安置等工作,在全省创新组建市本级汽车服务有限公司、开通城区定制公交专线,正积极推进市本级待处置车辆评估和拍卖工作。加强车改后保留车辆使用管理,印发《车改后公务出行保障细则(暂行)》等配套制度,切实保障车改后公务出行。全市各级参改人员17420人,取消车辆953辆,保留车辆1721辆。

  四是不断深化粮食流通改革。建成省川粮粮油食品电商中心并投运,推进全市粮食流通工作迈上新台阶。探索央企与地方国有粮企、地方国有粮企与民企合作,成立全省首家混合所有制粮油电商企业“四川省川粮电子商务有限公司”。加强粮食产业经济交流合作,积极组织企业参加“鄂川粮食产销合作洽谈活动”,为企业轮换及多种经营搭建平台。

  6.强化区域协调发展,全力以赴促共赢

  一是全面融入区域协调发展。参与研究论证《川南经济区“十三五”发展规划》、《推进川滇黔渝结合部区域合作研究》等8个课题,助力内江与川南、成渝等区域协同发展。积极推进川南一卡通、川南金融信息服务网、川南四市统一电话区号行动计划等合作事项,推进成立“甜城通公司”作为一卡通投资建设运营主体。加快推进川渝合作,隆昌县与重庆荣昌区达成共建川渝合作荣隆工业园框架协议。

  二是全面发展县域经济。积极推进市中区成功获批全国第二批农村改革试验区,市中区、东兴区获批全省首批农村改革综合试验区改革试点。加快推进“30分钟内江”建设,成功争取成都新机场至自贡铁路威远县城设城际站点,积极争取在连界设站,我市有望在全省率先实现高铁县区全域通达。全力推进全市开发区修订及内江高新区升级工作。

  7.强化粮食物价调控,全力以赴惠民生

  一是强化粮食流通。加强市场粮油预警监测,定期发布粮油价格监测情况。全面落实粮食安全首长责任制,在全省率先出台粮食安全考核办法,全力争取市政府首次将粮食安全工作纳入县(区)目标考核,粮食安全各项工作扎实推进。全面完成第二批放心粮油工程建设,建成放心粮油配送中心2个,社区示范店17个。东兴区粮食物流园区建成投用,顺利推进资中、隆昌园区建设。坚持认真开展重要节日粮食市场检查,加强夏秋粮收购等专项检查,全面完成全省粮食交叉检查任务,切实保障市场粮食安全。

  二是强化物价调控。加强重点民生价格跟踪监测,坚持按周监测主副食品价格和市场粮油价格并按时发布。研究审定内江高铁站前综合体停车场收费标准,实施城区临时占道停车收费类别调整。完成对内江城区二次供水、商品住宅房市场价格等成本监审,为调整制定价格政策提供依据。做好旅游、医药、房地产等重点行业和节假日、高中考等重要时段价格检查,坚持“12358”价格举报平台7天24小时畅通,共受理举报咨询件398件,办结率100%,切实维护了群众利益。全市完成各类鉴证812件、涉及标的1117.78万元,办结率100%,位居全省前列。

  三是强化社会事业。积极推进全市“十三五”公共服务体系规划编制。开工建设市文化馆,完成内江市第一人民医院、大千园改造提升项目主体工程建设,市中医院西林新区医院(二期)建设项目即将投用。积极争取上级资金支持内江职院建设。

  四是强化就业促进。加强就业形势跟踪监测预警,定期进行调查研究,研判稳岗就业工作形势。完成对全市教育、卫生等十余个重点行业企业的用工调查摸底。指导市中区成功申报全国农民工返乡创业试点区,为市中区在返乡创业项目引导、组织渠道对接等方面带来更多政策支持。

  8.强化六型机关创建,全力以赴塑形象

  一是着力推进党群工作。坚持党委会学法学纪和“三会一课”制度,通过邀请市直机关工委领导讲党课、委领导深入支部和贫困村讲党课、下派第一书记驻村讲党课和分支部专题研讨等形式,扎实开展“两学一做”学习教育。开展建党95周年暨红军长征胜利80周年系列活动,进一步凝聚创建“六好六型”机关的共识,委机关党委被市委表彰为“先进基层党组织”,政策法规科被市妇联评为“三八红旗手集体”。

  二是着力推进党风廉政建设。认真贯彻落实党风廉政建设责任制,切实落实党委主体责任和纪委监督责任。结合“两学一做”学习教育,深入开展正风肃纪工作,开展不定期作风专项检查8次。持续深化反腐倡廉教育,坚持开展全市发改系统“廉政教育大讲堂暨廉政宣教月”活动,举办领导干部主题讲座及专家专题讲座共3次,组织集中观看警示教育专题片、参观法纪教育基地,干部职工廉洁自律意识进一步提高。加强行政权力依法公开运行监察平台建设,建立日常工作台帐,新增权力事项(行政检查)3项,处理运行报警案件17件次。

  三是着力推进作风效能建设。全委干部职工坚持发扬“六好六型”传统,以只争朝夕的紧迫感和勇于担当的责任感,以求真务实的良好作风,奋力推动发展改革事业。贯彻落实中央八项和省市十项规定,坚持厉行节约、反对奢侈浪费;严格实行公务卡消费,实现副科及以上干部公务卡办理全覆盖。积极争取干部培训指标,通过交流培训、网络课堂等形式培训干部职工近千人次。

  二、部门概况

  四川省内江市发展和改革委员会下属二级单位5个,其中行政单位1个,其他事业单位4个。

  三、收支决算总体情况

  2016年四川省内江市发展和改革委员会本年收入合计4354.66万元,其中:财政拨款收入4192.52万元,占96.28%;其他收入162.14万元,占3.72%。

  2016年四川省内江市发展和改革委员会本年支出合计3882.43万元,其中:基本支出1674.68万元,占43.13%;项目支出2207.75万元,占56.87%。

  四、财政拨款收支决算情况

  四川省内江市发展和改革委员会2016年度财政拨款收入总决算4192.52万元、2016年度财政拨款支出总决算3586万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计分别增加622.03万元、100.81万元,收、支分别增长17.42%、2.89%。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  四川省内江市发展和改革委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出3586万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加345.81万元,增长10.67%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  四川省内江市发展和改革委员会2016年一般公共预算财政拨款支出3586万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出2837.46万元,占79.13%;教育支出11.23万元,占0.31%;科学技术支出150万元,占4.18%;社会保障和就业支出192.28万元,占5.36%;医疗卫生支出70.23万元,占1.96%;住房保障支出85.8万元,占2.39%;粮油物资储备支出239万元,占6.67%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项):2016年决算数为1163.47万元,完成预算105.95%。

  一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项):2016年决算数为100.43万元,完成预算108.61%。

  一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)战略规划与实施(项):2016年决算数为796.39万元,完成预算100.62%。

  一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项):2016年决算数为35.1万元,完成预算82.05%,决算数小于预算数的主要原因是下属事业单位没及时缴职工养老保险。

  一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项):2016年决算数为679.39万元,完成预算134.27%。

  一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)事业运行(项):2016年决算数为1万元,完成预算100%。

  一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)事业运行(项):2016年决算数为61.69万元,完成预算83.76%,决算数小于预算数的主要原因是下属事业单位没及时缴职工养老保险。

  2.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):2016年决算数为11.23万元,完成预算104.66%。

  3.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项):2016年决算数为150万元,完成预算100%。

  4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):2016年决算数为141.24万元,完成预算98.65%,决算数小于预算数的主要原因是未及时支付离休人员报刊费。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):2016年决算数为0.04万元,完成预算100%。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2016年决算数为46.42万元,完成预算100%。

  社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项):2016年决算数为4.58元,完成预算100%。

  5. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2016年决算数为48.29元,完成预算100%。

  医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):2016年决算数为8.92元,完成预算100%。

  医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):2016年决算数为13.02元,完成预算100%。

  6. 住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房保障支出(项):2016年决算数为85.8元,完成预算100%。

  7. 粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)事业运行(项):2016年决算数为18.26元,完成预算100%。

  粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)其他粮油事务支出(项):2016年决算数为175.55元,完成预算99.67%。

  粮油物资储备支出(类)粮油储备(款)储备粮(油)库建设(项):2016年决算数为45.18元,完成预算7.66%,决算数小于预算数的主要原因是2016年底“粮安工程”危仓老库专项维修刚启动。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  四川省内江市发展和改革委员会2016年一般公共预算财政拨款基本支出1670.92万元,其中:

  人员经费1433.76万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费237.16万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  四川省内江市发展和改革委员会2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为28.05万元,完成预算39.62%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,年初无预算;公务用车购置及运行维护费支出决算为20.15万元,完成预算46.86%;公务接待费支出决算为7.9万元,完成预算28.42%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是管理继续认真贯彻落实党政机关厉行节约有关要求,强化管理,规范公务接待活动和公车改革。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少28.5万元,下降50.4%,其中:因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算减少25.6万元,下降55.96%;公务接待费支出决算减少2.9万元,下降26.85%。下降主要原因管理继续认真贯彻落实党政机关厉行节约有关要求,强化管理,规范公务接待活动和公车改革。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算20.15万元,占财政拨款支出0.56%;公务接待费支出决算7.9万元,占财政拨款支出0.22%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)经费无

  2.公务用车购置及运行维护费

  2016年公务用车购置及运行维护费20.15万元,其中:

  公务用车购置支出无。

  公务用车运行维护费支出20.15万元。主要用于到国家、省争取项目、资金,协调铁路建设,开展价格鉴定、粮油管理、检查、调研、监测等日常工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  2016年12月30日,公务用车保有量2辆。

  3.公务接待费

  2016年公务接待费7.9万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待148批次,1153人,共计支出7.9万元,具体内容包括:主要用于接待上级领导政策调研、中央预算内投资项目稽查、农业、异地扶贫搬迁调研、川南电商建设交流合作活动、兄弟市州来内江调研公车改革的用餐费、交通费等支出。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  四川省内江市发展和改革委员会2016年使用政府性基金预算财政拨款支出无。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年度,四川省内江市发展和改革委员会机关运行经费支出208.54万元,比2015年减少183.54万元,下降46.83%。

  (二)政府采购支出情况

  2016年度,四川省内江市发展和改革委员会政府采购支出总额58.55万元(政府采购货物支出58.55万元)。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,四川省内江市发展和改革委员会公有车辆2辆(一般公务用车2辆)。

  (四)预算绩效情况

  按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标34个,涉及财政资金1055.99万元,覆盖率达到100%。。

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

  2.其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  4. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  5. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的未单独设置项级科目的其他项目支出。

  6.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)战略规划与实施(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的专项项目支出。

  7.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出。

  8.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的其他项目支出。

  9.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)事业运行(项):反映下属事业单位的基本支出。

  10.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)培训支出。

  11.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)科技奖励项目支出

  12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  14.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  15.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  17.“三公”经费:指纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件:四川省内江市发展和改革委员会(公开)
附件:四川省内江市发展和改革委员会(公开)