四川省内江市发展和改革委员会2017年部门决算编制说明
发布时间:2018-09-17 【字体: 来源:市发展改革委 阅读次数:19 打印本页 关闭窗口

      一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能

  1.贯彻实施有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规。拟订全市有关国民经济和社会发展、经济体制改革的地方性规章草案,负责本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制。

  2.负责拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调全市经济社会发展,研究分析宏观经济形势,提出全市经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议。受市政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划报告。

  3.负责监测宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任,研究宏观调控重大问题并提出政策建议,搞好总量平衡,综合协调经济社会发展中的重大问题。负责开发区的指导、协调和宏观管理。

  4.负责汇总分析全市财政、金融等方面情况,参与制订财政、金融、土地政策,综合分析政策执行效果,负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作,提出多渠道融资的政策建议,综合协调财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆,保证全市国民经济计划和发展规划的实施。

  5.承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任,研究经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。

  6.贯彻实施国家和省价格法律、法规和方针、政策,编制和执行价格调整改革规划,提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施,管理国家、省列名管理的商品和服务价格,监管实行市场调节价的商品和服务价格,承担行政事业性收费管理工作,负责全市价格监督检查、价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。

  7.负责全市投资宏观管理和协调推进重大项目建设。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,安排市级预算内基本建设资金,按规定权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目(企业技术改造项目除外)和资源开发利用、外资、境外投资项目。引导民间投资方向,研究提出利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标和政策,指导和协调国外贷款项目实施。组织开展重大建设项目稽察。指导工程咨询业发展。

  8.推进经济结构战略性调整。组织拟订全市综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题,衔接平衡相关发展规划和重大政策,协调农业和农村经济社会发展的重大问题,衔接农村专项规划和政策。拟订重大产业发展规划,引导全市重大生产力合理布局,协调推进全市重大技术装备推广应用和重大产业基地建设,会同有关部门拟订服务业、现代物流业发展战略、规划和重大政策。组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策,指导全市自主创新体系建设发展。

  9.促进城乡区域协调发展。组织编制全市主体功能区规划并协调规划实施和进行监测评估,组织拟订区域协调发展战略、规划和重大政策,研究提出城镇化发展战略和统筹城乡发展的重大政策,负责地区经济协作的统筹协调。

  10.负责重要商品总量平衡和宏观调控。研究分析市内外市场和对外贸易运行情况,编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行。会同有关部门管理粮食等重要物资和商品储备工作,提出重要商品市场、生产要素市场的总体布局和发展规划。

  11.负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划,参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、旅游、广播电视、民政等发展政策,推进社会事业建设。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议,协调社会事业发展中的重大问题。

  12.负责与铁路部门工作衔接,负责组织协调和处理全市铁路建设项目前期工作、建设过程中涉及的重大问题,协同做好全市铁路建设规划编制的相关工作。

  13.研究提出全市能源发展战略和政策措施;拟订全市能源发展规划,提出相关体制改革建议;监测能源发展情况;统筹规划、综合平衡能源建设和重大项目布局,协调能源发展和项目建设中的重大问题,审批、核准、备案或转报能源投资项目;研究提出优化能源结构、能源节约和发展新能源的政策措施。

  14.拟订全市实施西部大开发战略规划和有关政策措施,协调西部大开发相关工作。

  15.推进可持续发展,负责全市节能减排的综合协调工作,组织拟订并协调实施全市发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施,参与编制生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。组织实施应对气候变化重大战略规划和政策,组织拟订全市应对气候变化的规划和政策措施。

  16.指导、协调并综合管理全市招标投标工作,按照职责权限,对国家、省、市重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。

  17.负责组织编制全市国民经济动员与装备动员规划、计划,研究国民经济动员与装备动员和国民经济、国防建设的关系,协调相关重大问题,组织实施国民经济动员与装备动员有关工作。

  18.贯彻执行国家粮食流通和储备粮管理的方针、政策及法律、法规,拟订全市粮食流通和粮食储备管理的地方规范性文件并监督执行;拟订全市粮食流通体制改革方案并组织实施;负责全市粮食依法行政、行政复议、行政诉讼应诉工作。

  19.负责全市粮食宏观调控、粮食预警监测和应急供应工作;编制全市粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通中长期规划,贯彻国家、省粮食最低收购价政策并监督执行。

  20.贯彻实施国家粮食质量标准,负责全市粮食收购、储存、加工环节和政策性用粮质量安全及库存原粮卫生的监督管理;指导国有及国有控股粮食企业安全生产和抢险救灾;贯彻执行国家军粮供应政策,负责全市驻军粮食定点加工、供应的管理工作;负责灾(库)区移民、缺粮地区和国家重点建设项目的粮食供应。

  21.制定粮食流通产业发展规划,提出促进粮食流通产业发展的政策建议;负责建立、指导粮油专业合作组织;负责制定全市优质、专用粮油发展指导意见,会同有关部门发展优质、专用粮食订单生产,培育发展粮食流通龙头企业。

  22.承担全市粮食行业管理责任,指导和协调全市粮食流通基础设施建设,编制市级粮食仓储、加工和物流基础设施建设计划并组织实施;指导协调全市粮食商业网点建设,并负责市级粮油仓储设施的管理。

  23.承担市级储备粮行政管理责任,指导全市粮食储备体系建设,提出市级储备粮的收储、轮换、动用计划建议并组织实施;制定储备粮管理技术规范并监督执行;监督检查市级储备粮库存数量、质量和储存安全,协助做好在内江的中央和省级储备粮及其他政策性临时储存粮食的监督管理工作;指导粮食企业科技进步、技术改造和新技术推广应用;指导全市农村科学储粮,推广先进适用的农户储粮技术和粮仓。

  24.负责对全市粮食经营者从事粮食购销、储存、加工、运输等经营活动及粮食质量、原粮卫生进行监督检查;负责全市粮食流通统计工作;负责对粮食经营者的行政许可审批和粮食库存量的监督检查;负责会同相关部门加强对粮食流通的监督检查,依法处置违法违规行为。

  25.指导全市国有粮食企业财务管理和会计报告工作;贯彻国家粮食流通财务政策和会计制度,组织编报全市粮食系统财务报表及会计决算;负责国家、省、市预算的粮食政策性补贴资金和专项资金的结算和管理;会同有关部门管理粮食风险基金、政策性粮食财务挂账,协调金融部门搞好粮食收购资金的贷款;指导全市粮食系统的内部审计工作,负责直属企事业单位国有资产的管理。

  26.履行廉政建设职责,执行廉政建设责任制的各项规定。明晰职权,防控廉政风险,建立行政权力公开透明的运行机制,推进廉政建设的标准化、规范化、制度化。

  27.承担市政府公布的有关行政审批事项。

  28.承办市政府交办的其他事项。

  (二)2017年重点工作完成情况

  1.强化经济运行预警,全力以赴稳增长

  一是科学编制计划,分解下达目标任务。编制完成2016年国民经济和社会发展计划执行情况及2017年计划草案的报告,报经市人代会审议通过后印发实施。研究提出2017年县(市、区)GDP增长目标、一季度“开门红”目标和上半年“双过半”目标建议并分解印发到各县(市、区)政府和市级有关部门。加强计划执行监测,及时向市人大常委会报告2017年上半年计划执行情况,牵头落实审议意见。认真贯彻国家和省决策部署,牵头起草贯彻全国、全省“两会”《政府工作报告》和《计划报告》任务分解方案、省委书记王东明莅内调研指示精神和川南经济区发展座谈会传达贯彻材料,提出内江贯彻意见,推动了上级党委、政府决策部署在我市落地落实。

  二是开展经济运行预警预测。坚持按月开展经济运行情况分析,做好主要经济指标预测,定期分析经济运行中存在的问题,提出针对性措施。坚持市级部门、县(市、区)联席会议制度,加强经济运行分析研判,每季度深入县(市、区)和重点企业开展调研,按季度起草全市经济运行分析报告,为市委市政府提供决策参考。

  三是果断应对经济指标增速大幅下滑的严峻形势。下半年以来,受全省经济下行和统计执法检查等影响,全市主要经济指标增速大幅下滑。面对异常严峻的经济形势,市发展改革委深入剖析原因,研究提出“个转企”“小升规”“主辅分离”“外地企业本地注册”等应对措施;就全市各行业企业“入规入统”、新增长点培育、明年经济工作思路、强化责任落实等方面进行深入研究,牵头起草并报市委、市政府审议印发《关于做好当前经济工作促进经济平稳健康发展的实施意见》,出台稳定经济增长14条措施,同步印发稳增长工作责任清单,牵头抓好贯彻落实。主要经济指标断崖式下跌态势得到有效遏制。全年地区生产总值增长7.1%左右。

  2.创新项目推进机制,着力扩大有效投资

  一是理顺项目投资工作机制。起草并报市政府审议印发《关于建立健全全市重点项目综合推进机制的通知》,进一步完善领导联系、协调调度、跟踪稽查、督导服务等推进制度。会同市目标督查办出台《重点项目考核办法》,实行按季动态考核。抽调30余人组建内江市项目综合推进中心,内设6个专业推进组,分行业开展项目督查,按照“形成督查报告、明确督办事项、开展协调调度、通报协调调度情况、回访督促落实”的工作流程,及时协调解决项目推进中的困难问题。

  二是加大项目推进力度。召开2017年投资和重点项目工作暨“项目年”推进大会,签订《内江市投资和重点项目工作考核责任书》,将项目投资任务分解落实到县(市、区)、内江经开区和市级部门。举办重大项目集中开工和项目现场观摩,坚持县(市、区)和市级部门竞争承办开工活动,倒逼项目前期工作,加快项目开工准备,全年举行集中开工活动4次,开工项目124个,总投资296亿元。在隆昌市召开项目现场观摩会。在全省率先推出重大项目在线监管平台,探索实现项目全周期管理。组织开展重点项目和中央预算内投资项目全覆盖督查3次,对进度滞后项目“发点球、亮黄牌”90余次。对“15+10”个推进困难项目建立问题台账,逐项跟踪协调,完成一项销账一项,确保了重点项目和中央预算内投资项目顺利推进。28个省重点项目完成投资42.45亿元,占年计划的110%;287个市重点项目完成投资257.71亿元,占年计划的119.8%。

  三是做强要素支撑。精准对接国家和省重点投向,做实做细项目申报要件,2017年度争取上级资金将达11.4亿元,创历史新高。大力推进项目直接融资,全年募集债券资金20亿元,隆昌市8亿元城投债、威远县12亿元穹窿旅游专项债发行成功,全市8只存续企业债券如期兑付本息9.4486亿元。落实促进民间投资健康发展26条措施,完善政府和社会资本合作项目储备库,推出一批优质传统基础设施领域PPP项目包,促进了民间投资健康发展。

  四是开辟绿色通道。依托全省投资项目在线审批监管平台,协调项目报建审批部门网上受理、并联审批,全年平台受理项目申报1340个,在线赋码1327个;受理审批事项1461件,办结1104件。清理规范委内审批事项,取消年综合能源消费量不满1000吨的项目节能审查,保留节能审查项目由审批阶段前置事项调整为报建阶段许可事项。精简合并项目报建审批事项,开展了民间投资项目报建审批情况清理核查。

  五是加强政府投资项目管理。结合省委、省政府《关于深化投融资体制改革的实施意见》,牵头修订印发《内江市市级政府投资项目监督管理办法(试行)》,进一步规范设计变更、概算调整等行为。加强重点领域监督,组织开展省级重点项目、独立工矿棚户区改造、项目招投标、易地扶贫搬迁等7次专项稽察。强化招投标监管,起草《内江市抢险救灾工程项目管理办法》,探索建立中标后集体约谈制度。从6月1日起,正式运行电子评标平台,实现招标投标交易、服务、监管全程电子化,大大增加招标投标活动透明度,降低招标投标成本。全年完成政府投资项目公开招标(比选)364个,控制价22.96亿元,节资额2.7亿元,节资率达11.8%。

  六是推进铁路机场建设。牵头开展铁路、机场建设重大项目前期工作,督促县(区)加快征地拆迁,及时协调工程建设中的具体问题。川南城际铁路(内江段)和连乐铁路(内江段)征地拆迁全面推进,节点工程加快建设,部分路基和桥涵工程已完成,完成年度投资4.4亿元,超计划3.8亿元15个百分点。绵遂内城际铁路预可研编制完成,成都新机场经威远至自贡铁路正申报项目可研,明确在威远县城和资中球溪设置城际站点,为我市在全省率先实现县县通高铁奠定坚实基础,获得市委、市政府主要领导的高度肯定。市中区、威远二类及以上通用机场纳入《四川省通用机场布局规划(2016-2030年)》,全市交通体系进一步完善。

  3.扎实抓好改革落地,努力增强市场活力

  一是牵头推进经济体制改革专项小组工作。认真履行专项小组办公室牵头抓总职责,印发《内江市经济体制改革专项小组2017年度工作要点》,建立改革台账和重大改革任务清单。召开专项小组会议5次,研究部署改革工作。抓好省上已出台专项改革方案对接,协调专项小组成员单位对接改革方案9个;预计全年对接改革方案10个,完成目标任务的100%。出台专项改革方案7个,完成职能目标的233%;预计全年出台改革方案10个。牵头推进改革台账各类任务落实,按月编报专项改革方案督察评估事项表,牵头开展21项改革方案的督察评估、6项改革试点的自查评估,目前,已完成5个方案销账,完成任务的166%。指导市中区推进全国首批结合新型城镇化开展支持农民工等人员返乡创业试点工作,起步稳,见效快,试点成绩得到国家和省发展改革委的高度肯定。《“四度”契合助推农民工等人员返乡创业——四川省内江市市中区推进返乡创业试点工作纪实》被国家发展改革委在“返乡创业试点专题”中宣传推介,我市也成为全省唯一一个进入专题宣传的市州,有效提升了我市返乡创业工作在全国、全省的影响力。

  二是牵头推进供给侧结构性改革。研究出台《内江市2017年深化供给侧结构性改革重点工作方案》,积极开展调查研究,撰写题为《补齐基础设施建设短板 提升城乡综合承载能力——内江市供给侧结构性改革之补短板的实践与思考》的调研报告,被刊登在《内江调研》2017年第1期。扎实推进“三去一降一补”。去产能方面,年底关闭煤矿矿井7处,去产能55万吨,超目标52.8%。去库存方面,加大购房奖补力度,消化住房库存约46.8万平方米。去杠杆方面,出台《内江市应急转贷资金管理办法》,建立总规模3亿元的应急转贷资金。加大置换债券争取力度,到位置换债券资金56.22亿元。降成本方面, “营改增”减税约3.2亿元,平均税负下降1-2个百分点;减免增值税、企业所得税和车购税3.5亿元,办理出口退(免)税1.69亿元。开展流动资金贷款贴息,完成2017年工业企业流动资金贷款贴息摸底,预计专项列支2000万元。深化简政放权,取消、停征、整合、扩大免征范围的政府性基金12项,行政事业性收费18项,前置审批条件55个。补短板方面,完成基础设施建设投资231.6亿元,增长9.7%。加快构建“5+3+3”现代产业发展新体系,打造“1+7+2”特色园区发展新体系。聚焦绿色发展,有序推进城镇生活污水处理厂及配套设施、中心城市建成区内黑臭水体整治。

  三是牵头推进全面创新改革。成立由市委书记任组长的“全创”工作领导小组,牵头编制出台全市全创实施方案、年度计划和具有内江特色的“9张清单”,扎实推进清单事项落地落实。与清华大学、浙江大学等24所高等院校、科研院所建立市校(院)合作关系,深入80多户重点企业帮助解决技术难题,召开专题对接会40余场次、科技成果转移转化推进会20余场次,达成合作协议130余个、协议金额3.3亿元。加速科技成果转化,组织实施专利实施促进项目50个,累计为81个市级科技孵化和成果转化项目提供专项资金4345万元。

  四是牵头推进资源价格改革。编制出台《内江市价格机制改革实施方案》《内江市农业水价综合改革实施方案》《完善社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制实施方案》,制定全市价格改革总体目标、年度任务、时间节点和路线图,建立考核机制,有效推动全市价格改革步伐。严格落实各项价格政策,取消内江城区水价构成中的城市附加费,认真执行工商用水同价政策,及时跟踪阶梯水价执行情况,减少企业水费负担1002.36万元。落实降低丰水期水电标杆上网电价、实施电能替代输配电价、取消停征部分政府性基金及附加、实施丰水期临时性富余电量、试行丰水期居民生活电能替代电价、降低四川电网目录销售电价合理调整电价结构等政策,降低企业用电成本10156.91万元。继续实施降低非居民用天然气基准门站价格政策,清理“无管线、无计量、无配气设施、无人员”的天然气经营公司依附上游供气企业加价转供天然气问题,进一步扩大天然气直供范围,根据用气量大小实施阶梯气价,降低企业用气成本8435.29万元。

  五是牵头推进信用体系建设。完善社会信用体系建设组织领导运行机制,研究出台《关于印发内江市社会信用体系建设联席会议工作机制的通知》。加快制度建设,先后出台《内江市建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的实施方案》《关于建立社会信用体系建设信息报送制度的通知》《关于切实做好双公示信息、联合惩戒案例等信用信息报送工作的通知》《关于加快推进社会信用体系建设的意见》等文件。积极推进信用平台建设,先后到14个市级部门调研信用信息共享需求,赴杭州开展考察学习,启动“信用中国(四川内江)”网站建设,草拟了信用信息平台建设方案。

  六是深化公务用车制度改革。合理确定各职级工作人员公务交通补贴标准,做好司勤人员安置,没有出现一例司勤人员上访事件。做好取消车辆处置工作,开展公务用车集中督查2次,全市取消车辆处置完成率均在90%以上,基本完成党政机关公务用车制度改革任务。

  4.加快产业转型升级,增强经济发展后劲

  一是实施老工业区搬迁改造。修订完善《内江市马鞍山老工业区搬迁改造实施方案(2013-2022年)》,动态调整项目库,启动废弃电器电子产品拆解物回收处理深加工、鑫隆文化创意中心基础设施及配套、德天力建材公司粉煤灰综合利用等3个工业企业技术改造项目;启动四川华川集团营运总部及产业基地搬迁入园,启动内江经开区教育信息安全产业园、天贝中药材基地建设2个新兴产业项目。修订完善《连界独立工矿区改造搬迁实施方案(2018-2020)》,涉及改造搬迁工程项目8个,总投资66124.2万元。

  二是推动新兴产业发展。编制完成页岩气产业规划,成立全市页岩气产业发展推进领导小组,创新开发机制,成立地方与企业合作、中外合资企业—四川页岩气勘探开发有限公司和中石油威远东页岩气作业分公司,全面推进页岩气产业发展。完成投资10亿元,中石化4个平台单井已完成压裂施工,中石油计划建设的5个平台已完钻平台1个,另外4个平台的5口井正在开展压裂,4口井在加快钻进,全市页岩气产量达11.65亿方。加快发展节能环保装备产业,完成产值38.16亿元。积极培育各类工程试验室,新建省级工程试验室1个、市级工程试验室10个。

  三是推进农村产业融合发展。实施农村一二三产业融合发展项目8个,完成投资6.82亿元。配合市财政局开展现代农业产业融合发展基金组建工作,破解现代农业产业项目资金瓶颈。推进市中区国家一二三产业融合试点被国家《经济日报》专题报道,市中区“五彩牛桥·玫瑰花坞”产业融合项目作为全省首个农村产业融合经典案例,在《四川发展改革》上刊载。

  5.优化空间发展格局,深化区域开放合作

  一是扎实推进开发区修订工作。按照国家发展改革委部署,督促指导开发区完善申报资料,争取我市更多开发区纳入国家开发区目录公告。今年2月,内江高新区成功创建国家级高新技术产业开发区。内江经开区经国家部委原则同意,继续保留为国家级经济技术开发区。资中经开区基本通过国家部委审核,保留为省级开发区。连界工业园区、西南循环经济产业园区基本通过国家部委审核,有望新设为省级经济技术开发区。

  二是推进高新区体制机制调整。实地踏勘高铁片区、高桥片区、高寺山片区、椑木片区发展状况,在详细掌握各板块规划布局、产业发展、土地利用等情况的基础上,结合国务院《关于促进开发区改革和创新发展的若干意见》和省委省政府推动产业园区科学发展加快发展“1+3”文件要求,研究起草《关于调整内江高新技术产业开发区管理体制机制的工作方案》,明确高新区托管范围、机构编制、财税划分原则。经征求市人大、市政协意见并报请市委、市政府审议后,以两办名义印发。目前,高桥街道、胜利街道托管工作有序推进,高新区管理权能大大提升,为内江高新区打造新增长极提供了有效的制度保障。

  三是稳步推进区域合作。牵头起草《成都市人民政府 内江市人民政府推进协同发展战略合作协议》,会同成都市发展改革委组织两市相关部门开展多轮磋商,最终达成一致并在成都签署,同步推出合作项目(事项)35项。加快融入川南经济区,在产业发展、基础设施、环境保护等方面加强与周边城市合作。组队参加重庆经济协作区第十九次市长联席会、渝西川东经济社会发展协作会等区域协作会议。我市对接成渝、融入川南、协同发展的格局初步形成。

  6.系统推进流域治理,加快推动绿色发展

  一是加强沱江流域综合治理。抢抓国家开展流域水环境综合治理和可持续发展试点的机遇,深入开展试点条件符合性论证,联合清华大学环境学院,高质量编制试点方案,5次赴国家发展改革委地区司对接汇报。11月15日,我市沱江流域综合治理和可持续发展试点方案正式获国家发展改革委批准,成为全国首批(16个)流域水环境综合治理试点城市,为四川省争取到唯一名额。流域治理规划编制取得重大突破。编制完成《内江市沱江流域综合治理和绿色生态系统建设与保护规划(2017—2020年)》《内江市沱江流域综合治理和绿色生态系统建设与保护项目规划(2017—2020年)》。筹办《沱江流域综合治理和绿色生态系统建设与保护规划》论证会,邀请钱易等知名院士、专家参加,获得省、市领导和专家好评。编制完成《内江市沱江流域市场准入负面清单》,对流域内公园(风景区)、文物保护区、城市集中式饮用水水源保护区等9大类区域进行分类管控。加快全市“多规合一”数据平台建设,流域治理信息化走在全省前列。

  二是加强绿色发展制度建设。积极对接国家和省生态保护补偿机制,提出我市贯彻实施意见。为增强生态文明建设指标约束,规范目标评价考核工作,结合我市实际,起草《内江市绿色发展指标体系》《内江市生态文明建设考核目标体系》,已通过市深改领导小组审定。我市设置资源利用、环境治理、环境质量、生态保护、增长质量、绿色生活、公众满意程度等绿色发展一级指标7个,二级指标49个,明确一、二级指标权数。

  三是加强资源节约和环境保护。分解下达单位生产总值能耗下降目标,加强目标进度监测,按月发布《内江市能源监测信息》,定期通报节能目标完成情况。严格执行固定资产投资项目节能评估和审查制度,细化节能审查具体办法,注重审批质量,提高审批效率,完成节能审查5宗,审减标煤260吨。组织指导资中县申报国家畜禽粪污整县推进试点县,顺利通过国家发展改革委、农业部答辩入选国家项目储备库。主动配合中央、省环保督查,督促责任单位抓好突出环境问题整改,妥善解决了一批群众关注的环境问题。

  7.全力推进脱贫攻坚,持续保障改善民生

  一是精准实施脱贫攻坚2个专项。扎实推进易地扶贫搬迁。将资中、威远两县2018年2444人搬迁任务提前到2017年实施。指导县(市、区)制订年度实施计划,承接落实各渠道资金,坚持周简报、月通报,加强督查稽察,全面推进安置住房以及水电路等配套设施建设。全市建成住房1880套,完成搬迁4946人,全面完成年度搬迁安置任务。加快推进电力扶贫,累计投资2048.86万元,完成17个贫困村农网升级改造,拟脱贫人口生活用电达标率达100%。

  二是推进社会事业建设。牵头编制《内江市“十三五”基本公共服务均等化规划》《内江市“十三五”基本公共服务均等化规划2017年实施计划》。加强项目生成与向上对接,锁定“十三五”社会事业领域纳入中央资金支持规划项目,编制项目145个,总投资20.83亿元,拟争取中央预算内资金12.94亿元。主动汇报、深度衔接,获中央投资项目7个,争取中央预算内社会事业资金7140万元,覆盖卫生计生、民政养老、义务教育、基础薄弱县普通高中等领域。

  三是强化物价调控。加强价格跟踪监测,报送价格监测数据1.12万条,发布主副食品价格信息45期,实施生猪价格调控预案,居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.7%,低于控制目标1.3个百分点。加强收费管理,全面开展行政事业性收费、经营服务性收费、涉企收费、行业协会(商会)收费清理,落实各项收费目录清单制度。开展按病种收费项目调查测算,在全省市州中率先出台《按病种付费项目实施方案》,得到省发展改革委的高度肯定。完成2017年第一批(80个)和第二批(60个)新增医疗服务项目定价,全面启动既有医疗服务项目价格调查调整工作。合理调整内江城区前期物业指导价、公办幼儿园保教费和公共租赁住房租金标准。加强成本调查监审,完成对农产品、生猪养殖、农业水价等成本调查,为制定价格政策提供依据。加强价格监督检查,严格落实减轻实体经济企业负担各项政策。开展价格诚信示范单位争创活动,评出价格诚信信用A级单位3名、B级单位51名、C级单位2名。建立公平竞争审查工作联系会议制度,启动公平竞争审查工作。坚持“12358”价格举报平台24小时畅通,切实维护群众利益。加强价格认证工作,完成各类涉刑、涉纪、涉行政、价格争议纠纷调处财物价格认定774件、涉及标的2000余种,认定标的金额12979万元,办结率100%,无一起复核裁定、重新认定案件。

  四是保障粮食安全。牵头落实粮食安全行政首长责任制,我市在全省粮食安全省长责任制考核中名列第四。强化粮食调控,完成政策性收购25.6万吨,销售26.1万吨,超额完成年度计划。将9个地方粮食储备库和14户粮油加工企业列入政府应急管理。强化仓储管理,建成智能粮库项目2个、低温储备库项目3个。打造“智慧粮食”体系,粮食行业信息化项目获得中央、省级财政补助近600万元。举办粮食部门、粮食企业安全储粮和安全生产全员培训,粮食系统生产安全、粮油储存安全、粮油食品安全实现零事故。推进粮食物流园区建设,东兴区、隆昌一期工程(仓储区)竣工投用,资中县粮食物流园区仓储区进入扫尾阶段。东兴区、资中县成功入围2017年“优质粮食工程”项目,预计将获中央资金支持1600万元。加快发展粮食经济,“川粮网”完成对“绿禾粮油公司”资产整合,全面接手“绿禾粮油”业务,初步形成产业互联网业态,实现大宗粮油贸易额5000多万元,在全省建成线下配送店350个,开发“首翠”牌系列产品20多个。组织开展粮食收获质量调查和品质测报、地方储备粮质量监管、稻谷重金属专项调查、军供粮质量检测和储备粮轮换质量验收,确保居民舌尖上的安全。加强爱粮节粮宣传,成功承办四川省2017年世界粮食日和全国爱粮节粮宣传周活动启动仪式,获省粮食局好评。

  8.加强机关建设,着力提高行政效能

  一是着力推进机关党的建设。有序开展“致新谋远 服务先锋”机关党建示范品牌创建,建成支部活动室;认真开展机关党建“灯下黑”问题整改,全面落实各级党组织书记抓党建第一责任人责任和班子成员“一岗双责”,坚持定期研究党建工作;常态化制度化开展“两学一做”学习教育,抓好意识形态教育,以党委理论中心组、“三会一课”、主题党日等方式认真学习党的十九大和省第十一次党代会精神、7.26重要讲话精神和习近平总书记关于党的建设、生态建设的相关论述;规范抓好党员基本信息采集、支部换届改选、党费收缴、党员发展等机关党建基础工作,严格落实党员组织生活制度,扎实开展三项整改“回头看”和党组织书记抓党建述职评议;注重党内激励关怀,在“七一”走访慰问老党员、生活困难党员,表扬一批先进基层党组织、优秀共产党员、优秀党务工作者,树立典型示范;丰富机关文体活动,举办全市发改系统首届职工运动会,组织参加市第五届运动会,增强干部职工凝聚力;委领导经常性深入联系村开展走基层、惠民生活动,在全国扶贫日发动职工捐款0.7万余元,协调解决20万元道路建设缺口资金,为帮扶对象送去4万余元帮扶资金和物资,解决帮扶对象就医、上学、发展等具体问题。

  二是着力推进党风廉政建设。认真贯彻落实党风廉政建设责任制,切实落实党委主体责任和纪委监督责任。结合“两学一做”学习教育,深入开展正风肃纪,实施不定期作风专项检查15次。持续深化反腐倡廉教育,坚持开展发改系统“廉政教育大讲堂暨廉政宣教月”活动,举办领导干部主题讲座及专家专题讲座8次,组织集中观看警示教育专题片、参观法纪教育基地,干部职工廉洁自律意识进一步提高。

  三是着力推进作风效能建设。完成新一轮权责清单“两单融合”修订工作,我委权责事项“瘦身”为93项,将“权力”和“责任”合二为一,进一步厘清了与其他部门的职责边界。推进行权网上运行,录入行权事项28件,无一例投诉发生。推进全省一体化政务服务平台运用。发挥政策和人才优势,主动上门服务,推动发展改革事业发展,塑造了良好的机关形象。

  二、部门概况

  内江市发展和改革委员会下属二级单位5个,其中行政单位1个:内江市发展和改革委员会机关;其他事业单位4个:内江市铁路建设办公室、内江市价格认证中心、内江市军粮供应站、内江粮油质量监测站。

  内江市发展和改革委员会机关内设科室27个,设有:办公室、行政审批科、政策法规和经济体制改革科、国民经济综合科、发展规划科、固定资产投资科、地区经济科、农村经济科、基础产业科、产业和高技术产业科、资源节约与环境保护科、社会发展科、财贸外经科、重点项目管理科、招投标管理科、能源局综合科、收费管理科、价格调控和监测科、成本调查监审科、粮食调控科、粮食仓储管理科、粮食监督检查科、粮食产业会计科、市价格监督检查局(价格举报中心)、稽察办、人事科、党办。

  其他事业单位4个:内江市铁路建设办公室、内江市价格认证中心、内江市军粮供应站、内江粮油质量监测站均无内设科室。

  三、收支决算总体情况说明

  2017年内江市发展和改革委员会收入合计4967.35万元(含下属单位),其中:一般公共预算财政拨款收入4526.79万元,占91.13%;其他收入440.56万元,占8.87%。

  2017年内江市发展和改革委员会支出合计4826.9万元(含下属单位),其中:基本支出2203.27万元,占45.65%;项目支出2623.63万元,占54.35%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2017年度财政拨款收、支总计5223.09万元(含下属单位),与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加595.15万元,增长12.86%。增长的原因主要是:一是中央和省级财政转移支付484万元,其中用于燃煤锅炉(窑炉)“煤改电”工程384万元,用于《沱江流域(内江段)水环境综合治理与可持续发展试点实施方案》编制工作100万元;二是市级财政111.15万元,主要用于人员经费支出。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2017年度一般公共预算财政拨款支出4262.11万元(含下属单位),占本年支出合计的88.3%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加676.1万元,增长18.85%。增长的主要原因是:一是中央和省级财政转移支付505.55万元,其中用于《沱江流域(内江段)水环境综合治理与可持续发展试点实施方案》编制工作100万元,粮食危仓老库维修改造项目资金405.55万元;二是市级财政170.55万元,主要用于人员经费支出。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2017年一般公共预算财政拨款支出4262.11万元(含下属单位),主要用于以下方面:一般公共服务支出2673.16万元,占62.72%;教育支出10.13万元,占0.24%;社会保障和就业支出394.81万元,占9.26%;医疗卫生支出71.93万元,占1.69%;资源勘探信息等支出400万元,占9.38%;住房保障支出88.36万元,占2.07%;粮油物资储备支出523.72万元,占12.29%;其他支出100万元,占2.35%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项):支出决算为1425.57万元,完成预算100%。

  一般公共服务(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为354.76万元,完成预算100%。

  一般公共服务(类)发展与改革事务(款)战略规划与实施(项):支出决算为692.85万元,完成预算42.92%,决算数小于预算数的主要原因:一是信息惠民专项经费内江市政府统筹安排使用,当年没拨付内江市发展和改革委员会;二是项目前期工作专项经费的部分项目评审工作没完成程序,严格审批,执行合同条款规定没支付。

  一般公共服务(类)发展与改革事务(款)物价管理(项):支出决算为34万元,完成预算100%。

  一般公共服务(类)发展与改革事务(款)事业运行(项):支出决算为135.3万元,完成预算100%。

  一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项):支出决算为18.72万元,完成预算83.24%,决算数小于预算数的主要原因是下属内江市铁建设办公室的公车租赁费没及时支付。

  一般公共服务(类)人力资源事务(款)事业运行(项):支出决算为11.96万元,完成预算100%。

  2.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算为10.13万元,完成预算98.06%。

  3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):支出决算为246.69万元,完成预算100%。

  社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为142.06万元,完成预算100%。

  社会保障和就业(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项):支出决算为6.06万元,完成预算100%。

  4.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为49.36万元,完成预算100%。

  医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为9.55万元,完成预算100%。

  医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为13.02万元,完成预算100%。

  5.资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)其他资源勘探信息等支出(项):支出决算为400万元,完成预算100%。

  6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为88.36万元,完成预算100%。

  7.粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)事业运行(项):支出决算为25.09万元,完成预算100%。

  粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)其他粮油事务支出(项):支出决算为93.08万元,完成预算100%。

  粮油物资储备支出(类)粮油储备(款)储备粮(油)库建设(项):支出决算为405.55万元,完成预算91.93%。主要原因是粮食危仓老库维修改造项目尚未完成。

  8.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算为100万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2200.31万元(含下属单位),其中:

  人员经费1921.37万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

  公用经费278.94万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.05万元(含下属单位),完成预算58.33%,决算数小于预算数的主要原因是继续认真贯彻落实党政机关厉行节约反对浪费各项要求,强化管理,在保障工作正常运行情况下,严格控制有关开支。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算10.54万元,占70.03%;公务接待费支出决算4.51万元,占29.97%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)经费支出0万元。全年没安排因公出国(境),2016年也未安排因公出国(境)。

  2.公务用车购置及运行维护费支出10.54万元。其中:

  公务用车购置支出0万元。全年按规定没更新购置公务用车,截至2016年12月底,单位共有公务用车2辆,其中:越野车2辆。

  公务用车运行维护费支出10.54万元。主要用于争取国家、省项目资金,协调铁路建设工作,开展价格调控和监测、粮食运行管理、价格和粮食检查等日常工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少9.61万元,下降47.69%。主要原因是继续认真贯彻落实党政机关厉行节约有关要求,强化车辆使用管理。

  3.公务接待费支出4.51万元。主要用于执行公务开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待80批次,542人次(不包括陪同人员),共计支出4.51万元,具体内容包括:主要用于接待上级领导调研国省政策执行情况、稽查中央预算内投资项目建设情况、检查易地扶贫搬迁工作及兄弟市州来内江调研粮食购销、储存和物价工作等的用餐费、交通费等支出。

  公务接待费支出决算比2016年减少3.39万元,下降42.91%。主要原因是继续认真贯彻落实党政机关厉行节约有关要求,强化管理,规范公务接待活动。

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

  2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2017年度,内江市发展和改革委员会机关运行经费支出253.59万元,比2016年增加45.05万元,增长21.6%。

  (二)政府采购支出情况

  2017年度,内江市发展和改革委员会政府采购支出总额21.01万元,全部为政府采购货物支出。主要用于采购办公桌、电脑、打印机、空调机等办公设备。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2017年12月31日,内江市发展和改革委员会共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效情况

  1.绩效目标管理情况。按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标2个,涉及财政资金1200万元,覆盖率达到100%。

  2.部门整体支出绩效自评开展情况。按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分97分,存在的问题:一是中期评估时预算执行进度不达标,二是绩效目标设置有待进一步提升。下一步改进措施:一是加快预算执行进度,提高中期评估调整指标准确度;二是及早准备下一年预算绩效目标编制工作,确保预算绩效目标科学合理,为开展预算绩效监控和绩效评价奠定基础。

  2017年内江市发展和改革委员会

  部门整体支出绩效评价得分表

一级指标 二级指标 三级指标 得分
部门决策(25分) 目标任务(15分) 相关性(5分) 5
明确性(5分) 5
合理性(5分) 4.5
预算编制(10分) 测算依据(5分) 5
目标管理(5分) 4.5
综合管理(30分) 专项资金分配时限(2分) 省级财力专项预算分配时限(1分) 1
中央专款分配合规率(1分) 1
中期评估(2分) 执行中期评估(2分) 1
绩效监控(5分) 预算执行进度监控(2分) 2
绩效目标动态监控(3分) 3
非税收入执收情况(2分) 非税收入征收情况(1分) 1
非税收入上缴情况(1分) 1
资产管理(6分) 资产管理信息化情况(2分) 2
行政事业单位资产报告情况(2分) 2
资产管理与预算管理相结合(2分) 2
内控制度管理(2分) 内部控制度健全完整(2分) 2
信息公开(6分) 预算公开(2分) 2
决算公开(2分) 2
绩效信息公开(2分) 2
绩效评价(5分) 绩效评价开展(2分) 1
评价结果应用(3分) 3
部门绩效情况(45分) 履职成效(20分) 全市地区生产总值(5分) 5
单位地区生产总值综合能耗同比下降(5分) 5
全社会固定资产投资(5分) 5
居民消费价格指数同比(5分) 5
可持续发展能力(15分) 重点改革(重点工作)完成情况(5分) 5
科技(制度、方法、机制等)创新(5分) 5
人才培养(5分) 5
满意度(10分) 协作部门满意度(3分) 3
管理对象满意度(3分) 3
社会公众满意度(4分) 4


  3.部门自行组织绩效评价开展情况。本部门对下属单位四川省内江市军粮供应站开展了整体支出绩效评价,得分为94分,存在的问题:一是绩效管理工作还不够完善;二是对绩效评价工作的认识不足。下一步改进措施:一是进一步加强绩效管理培训,理清工作方法和程序;二是针对绩效评价发现的不足,制定整改措施,细化工作方法,进一步提高资金使用效率。

  本部门对1个项目(内江市发展和改革委员会机关的重大项目前期工作经费)开展了绩效评价。该项目绩效评价得分98分。

  2017年内江市发展和改革委员会

  部门项目支出绩效评价得分表

  

单位名称/

  项目名称
   
一级

  指标
二级

  指标
三级指标 分值 得分  
(20分)

  项目决策
(10分)

  科学决策
必要性

  (政策依据)
5

  5
 
可行性

  (政策完善)
5

  5
 
(10)

  绩效目标
明确性 5

  5
 
合理性 5 4  
(10分)

  项目管理
(7分)

  资金管理
资金分配 3 3  
资金使用 4

  4
 
(3分)

  项目执行
执行规范 3

  3
 
(特性指标70分)

  项目绩效
(20)

  项目完成
完成数量 5

  5
 
完成质量 5

  5
 
完成时效 5

  5
 
完成成本 5

  5
 
(50分)

  项目效益
经济效益(可选项)

  40


  40
 
社会效益(可选项)  
生态效益(可选项)  
可持续效益(可选项)  
公平效率(可选项)  
使用效率(可选项)  
服务对象满意度 10

  9
 
总分 98  


  十一、名词解释

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是单位从非本级财政部门取得的经费、从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、利息收入。

  3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  4、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  5.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  6.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  7.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)战略规划与实施(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的专项项目支出。

  8.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)物价管理(项):指反映物价管理方面的支出。

  9.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出。

  10.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项):指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、社会事业发展规划、经济体制改革研究、物价管理、事业运行以外的其他发展与改革事务支出。

  11.一般公共服务(类)人力资源事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出。

  12..教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指反映各部门安排的用于培训方面的支出。

  13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指反映行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

  14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老缴费支出(项):指反映行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  15.社会保障和就业(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项):指反映行政事业单位遗属生活救助支出。

  16.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  17.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

  18.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

  19.资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)其他资源勘探信息等支出(项):指反映用于资源勘探(页岩气水平井高效钻完井技术研究与应用)事务方面的支出。

  20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  21.粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出。

  22.粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)其他粮油事务支出(项):其他用于除行政(事业)单位的基本支出外的粮油事务方面的支出。

  23.粮油物资储备支出(类)粮油储备(款)储备粮(油)库建设(项):用于储备粮油仓储设施建设方面的支出。

  24.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

  25.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  26.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  27.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  28.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:2017年度收入支出决算总表