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内江市发展和改革委员会2018年部门预算编制说明
发布时间: 2018-03-13 【字体: 来源:市发展改革委打印本页 关闭窗口

        一、基本职能及主要工作

  (一)内江市发展和改革委员会职能简介

  1.贯彻实施有关国民经济和社会发展,经济体制改革的方针、政策和法律、法规。拟订全市有关国民经济和社会发展、经济体制改革的地方性规章草案,负责本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制。

  2.负责拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调全市经济社会发展,研究分析宏观经济形势,提出全市经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议。受市政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划报告。

  3.负责监测宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任,研究宏观调控重大问题并提出政策建议,搞好总量平衡,综合协调经济社会发展中的重大问题。负责开发区的指导、协调和宏观管理。

  4.负责汇总分析全市财政、金融等方面情况,参与制订财政、金融、土地政策,综合分析政策执行效果,负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作,提出多渠道融资的政策建议,综合协调财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆,保证全市国民经济计划和发展规划的实施。

  5.承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任,研究经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。

  6.贯彻实施国家和省价格法律、法规和方针、政策,编制和执行价格调整改革规划,提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施,管理国家、省列名管理的商品和服务价格,监管实行市场调节价的商品和服务价格,承担行政事业性收费管理工作,负责全市价格监督检查、价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。

  7.负责全市投资宏观管理和协调推进重大项目建设。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,安排市级预算内基本建设资金,按规定权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目(企业技术改造项目除外)和资源开发利用、外资、境外投资项目。引导民间投资方向,研究提出利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标和政策,指导和协调国外贷款项目实施,组织开展重大建设项目稽察,指导工程咨询业发展。

  8.推进经济结构战略性调整。组织拟订全市综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题,衔接平衡相关发展规划和重大政策,协调农业和农村经济社会发展的重大问题,衔接农村专项规划和政策。拟订重大产业发展规划,引导全市重大生产力合理布局,协调推进全市重大技术装备推广应用和重大产业基地建设,会同有关部门拟订服务业、现代物流业发展战略、规划和重大政策。组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策,指导全市自主创新体系建设发展。

  9.促进城乡区域协调发展。组织编制全市主体功能区规划并协调规划实施和进行监测评估,组织拟订区域协调发展战略、规划和重大政策,研究提出城镇化发展战略和统筹城乡发展的重大政策,负责地区经济协作的统筹协调。

  10.负责重要商品总量平衡和宏观调控。研究分析市内外市场和对外贸易运行情况,编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行。会同有关部门管理粮食等重要物资和商品储备工作,提出重要商品市场、生产要素市场的总体布局和发展规划。

  11.负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划,参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、旅游、广播电视、民政等发展政策,推进社会事业建设。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议,协调社会事业发展中的重大问题。

  12.负责与铁路部门工作衔接,负责组织协调和处理全市铁路建设项目前期工作、建设过程中涉及的重大问题,协同做好全市铁路建设规划编制的相关工作。

  13.研究提出全市能源发展战略和政策措施;拟订全市能源发展规划,提出相关体制改革建议;监测能源发展情况;统筹规划、综合平衡能源建设和重大项目布局,协调能源发展和项目建设中的重大问题,审批、核准、备案或转报能源投资项目;研究提出优化能源结构、能源节约和发展新能源的政策措施。

  14.拟订全市实施西部大开发战略规划和有关政策措施,协调西部大开发相关工作。

  15.推进可持续发展,负责全市节能减排的综合协调工作,组织拟订并协调实施全市发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施,参与编制生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。组织实施应对气候变化重大战略规划和政策,组织拟订全市应对气候变化的规划和政策措施。

  16.指导、协调并综合管理全市招标投标工作,按照职责权限,对国家、省、市重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。

  17.负责组织编制全市国民经济动员与装备动员规划、计划,研究国民经济动员与装备动员和国民经济、国防建设的关系,协调相关重大问题,组织实施国民经济动员与装备动员有关工作。

  18.贯彻执行国家粮食流通和储备粮管理的方针、政策及法律、法规,拟订全市粮食流通和粮食储备管理的地方规范性文件并监督执行;拟订全市粮食流通体制改革方案并组织实施;负责全市粮食依法行政、行政复议、行政诉讼应诉工作。

  19.负责全市粮食宏观调控、粮食预警监测和应急供应工作;编制全市粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通中长期规划,贯彻国家、省粮食最低收购价政策并监督执行。

  20.贯彻实施国家粮食质量标准,负责全市粮食收购、储存、加工环节和政策性用粮质量安全及库存原粮卫生的监督管理;指导国有及国有控股粮食企业安全生产和抢险救灾;贯彻执行国家军粮供应政策,负责全市驻军粮食定点加工、供应的管理工作;负责灾(库)区移民、缺粮地区和国家重点建设项目的粮食供应。

  21.制定粮食流通产业发展规划,提出促进粮食流通产业发展的政策建议;负责建立、指导粮油专业合作组织;负责制定全市优质、专用粮油发展指导意见,会同有关部门发展优质、专用粮食订单生产,培育发展粮食流通龙头企业。

  22.承担全市粮食行业管理责任,指导和协调全市粮食流通基础设施建设,编制市级粮食仓储、加工和物流基础设施建设计划并组织实施;指导协调全市粮食商业网点建设,并负责市级粮油仓储设施的管理。

  23.承担市级储备粮行政管理责任,指导全市粮食储备体系建设,提出市级储备粮的收储、轮换、动用计划建议并组织实施;制定储备粮管理技术规范并监督执行;监督检查市级储备粮库存数量、质量和储存安全,协助做好在内江的中央和省级储备粮及其他政策性临时储存粮食的监督管理工作;指导粮食企业科技进步、技术改造和新技术推广应用;指导全市农村科学储粮,推广先进适用的农户储粮技术和粮仓。

  24.负责对全市粮食经营者从事粮食购销、储存、加工、运输等经营活动及粮食质量、原粮卫生进行监督检查;负责全市粮食流通统计工作;负责对粮食经营者的行政许可审批和粮食库存量的监督检查;负责会同相关部门加强对粮食流通的监督检查,依法处置违法违规行为。

  25.指导全市国有粮食企业财务管理和会计报告工作;贯彻国家粮食流通财务政策和会计制度,组织编报全市粮食系统财务报表及会计决算;负责国家、省、市预算的粮食政策性补贴资金和专项资金的结算和管理;会同有关部门管理粮食风险基金、政策性粮食财务挂账,协调金融部门搞好粮食收购资金的贷款;指导全市粮食系统的内部审计工作,负责直属企事业单位国有资产的管理。

  26.履行廉政建设职责,执行廉政建设责任制的各项规定。明晰职权,防控廉政风险,建立行政权力公开透明的运行机制,推进廉政建设的标准化、规范化、制度化。

  27.承担市政府公布的有关行政审批事项。

  28.承办市政府交办的其他事项。

  (二)内江市发展和改革委员会2018年重点工作

  2018年是全面贯彻党的十九大精神、深入实施“十三五”规划、决胜全面建成小康社会的重要一年。市发展改革委将在市委、市政府的坚强领导下,全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,坚持稳中求进工作总基调,坚持“质量第一,效益优先”原则,坚持以供给侧结构性改革为主线,努力在稳增长、调结构、促改革、惠民生上取得新成效。2018年重点抓好九个方面的工作。

  1.完成牵头的主要经济指标

  密切关注国际国内经济形势发展变化,掌握国家宏观调控政策方向,针对热点难点问题,及时开展对比分析研究,进一步提高经济工作的主动性和预见性。对照“十三五”规划纲要,将规划确定的发展目标、重点任务纳入国民经济和社会发展计划,强化约束指标和重大任务的组织实施。抓好“十三五”规划实施情况中期评估,确保规划有序推进。开展年度经济社会发展计划执行监测,加强目标任务进度管理,坚持月分析、季通报,确保经济社会发展目标顺利实现。突出稳增长工作,依照稳增长责任清单,督促各级各部门贯彻执行《关于抓好当前经济工作促进经济平稳健康发展的实施意见》,落实稳定经济增长14条措施,确保经济运行在合理区间,确保地区生产总值增速不低于全省平均水平。

  2.全力促进投资稳定增长

  一是加快推进重点项目建设。科学编制2018年省、市重点项目计划。经过精心筛选、反复对接,全市预计有25个项目列入四川省2018年重点建设项目计划,总投资342.78亿元,2018年预计投资39.76亿元。经多轮筛选评估,内江市2018年重点建设项目计划已编制完成,拟列市重点项目300个,总投资2000亿元,2018年预计投资200亿元。充分发挥项目综合推进中心作用,坚持领导联系、协调调度、跟踪稽察、督导服务和考核通报机制,及时协调解决项目推进中存在的问题,确保重点项目建设计划和中央预算内投资项目建设任务全面完成。

  二是强化项目谋划储备。紧盯中央、省关于建设现代化经济体系的部署,紧扣全市“八项重点工作”和经济工作“十项重点任务”谋划编报项目,全面梳理总投资在50万元以上的续建和新开工项目,充实完善投资项目库,加强“国家重大建设项目库”录入储备。动态管理市级政府投资项目计划。开展城市地下综合管廊、海绵城市、通用航空机场等项目前期工作,力争更多项目在国家和省上早安排早支持;积极配合做好向家坝灌区一期工程、成都新机场经威远至自贡铁路、兰溪至内江高速公路项目建设。

  三是拓宽投融资渠道。健全完善PPP模式投融资机制,鼓励更多社会资本参与基础设施和公用事业建设,重点抓好沱江流域水环境综合治理、城乡生活垃圾处理等PPP项目推进工作。加大直接融资力度,继续抓好已发行债券存续期监管工作,确保全市无一例债券违约发生;进一步收集梳理债券项目,探索发行创新债券可行性;加快推进已申报债券后期跟进工作,力争早日获批。

  四是促进民间投资持续增长。落实简政放权有关政策,及时做好企业投资项目审批事项取消、承接或下放工作,落实企业和基层投资自主权。加快全省政务一体化平台应用,推进投资项目在线审批监管平台运行,开展投资项目报建手续清理规范,协调报建审批部门提高审批效率,激发各类市场主体活力,以良好的投资环境吸引民间投资。抓好招商引资工作,以基础设施建设、流域水环境治理、页岩气勘探开发等为重点,抓好项目包装推荐,完成全年招商引资任务。

  3.稳步推进各项改革

  认真贯彻落实党的十九大、省委、市委关于全面深化改革的决策部署,牵头做好经济体制改革专项小组办公室工作。进一步完善改革主体框架和布局。创新制度供给,在“放管服”改革、产权保护制度改革、“百镇建设行动”、财税金融体制改革、要素价格市场化改革等重点领域搭建一批新的政策框架,推动改革向纵深发展。进一步推动已出台改革方案落地落实。贯彻新发展理念,以钉钉子精神攻坚克难,加快推动已有方案实现新突破,取得新进展。以提高供给体系质量为重点,深化供给侧结构性改革,在深入开展“三去一降一补”的基础上,着力扩大优质增量供给,实现供需动态平衡。继续开展全面创新改革实验工作,落实省、市“9张清单”和省21条可复制推广经验。加快社会诚信体系建设,推进信用信息共享平台和信用中国(四川内江)网站建设工作,组织召开全市社会信用体系建设联席会议,申请成立社会信用体系建设管理办公室和信用信息中心,配套出台信用工作相关制度文件。全力推进大众创业万众创新,支持省级、市级工程实验室等创新平台建设。加强招投标监管,建立统一的抢险救灾应急工程队伍储备库。

  4.推动实施乡村振兴战略

  按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求,建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系,加快推进农业农村现代化”。结合我市资源、区位特点,以乡村产业发展为契机,以生态环境综合治理为途径,以实现农民富裕为目标,加强与国家、省发展改革委的对接,抓紧编制乡村振兴专项规划。着力推进试点示范建设。加快推进市中区国家农村一二三产业融合示范区建设,启动实施资中县全国畜禽粪污整县推进试点。进一步探索乡村产权改革,盘活农村资产资源,拓宽农村集体经济收入方式。通过优化产业布局,大力培育主导产业,促进三产融合,做大做响特色农业品牌,全面推动乡村产业振兴。进一步完善乡村基础设施,深入推进脱贫攻坚,帮助农村居民过上好日子。

  5.扎实推进沱江流域综合治理

  全面推动《内江市沱江流域综合治理和绿色生态系统建设与保护规划(2017—2020年)》《内江市沱江流域综合治理和绿色生态系统建设与保护项目规划(2017—2020年)》《内江市沱江流域市场准入负面清单》落地实施。稳步推进重点流域水环境综合治理与可持续发展国家试点,按照“1+N”方案设置的目标任务,建立完善沱江流域综合治理考核、推进机制。加快流域治理重点项目建设,督促各县(市、区)、市级有关部门加快推进内江第二污水处理厂、威远连界污水处理厂等污水处理设施建设和生活垃圾处理设施建设,指导各县(市、区)加快“十三五”重点流域水污染治理项目前期工作。抓好节能评估审查,加强重点行业、重点用能单位节能管理,确保完成省下达的节能减排约束指标。

  6.加快铁路机场建设

  进一步加快川南城际铁路项目建设,完成大部分路基、隧道主体和桥梁下部工程,为项目在2020年建成投运争取时间;推进成都经新机场至自贡铁路、绵遂内铁路项目前期工作,力促成都经新机场至自贡铁路在年底前开工建设,绵遂内铁路完成可研编制;有序调处成渝客专遗留问题,确保高铁运营安全和地方稳定。

  7.推进脱贫攻坚

  扎实做好易地扶贫搬迁工作,科学编制2018年实施计划,提前着手相关准备,精心组织项目实施,确保完成省下达的搬迁安置建档立卡贫困人口3068人的目标任务。继续抓好电力扶贫,完成81个贫困村农网升级改造,拟脱贫人口生活用电达标率达100%。

  8.做好价格监管服务

  认真落实物价调控政策。密切关注CPI和食品价格月度涨幅,适时启动社会救助和保障标准与特价上涨挂钩的联动机制,切实保障低收入群体基本生活。开展农产品价格保险,完善生猪价格调控预案,严格基本养老、医疗、教育等民生领域价格监管,有效保障居民基本生活需求。加强对工业用水、用电、用气等要素价格执行情况的监督检查,确保降低要素价格政策措施落实到位,减轻企业运行负担。加快农业水价综合改革,确保完成年度改革目标任务。推进天然气价格监管方式改革,分级出台配气价格。严格按照收费目录清单开展收费管理,做好政府定价目录内各项收费的调整,力争完成医疗服务价格调整工作。加大成本监审工作力度,抓好我市长湖水库末级渠系成本、城区燃气管道运输定价等成本监审工作。坚持把关系群众医食住行学等热点问题作为重点,加强民生价格监管。开展商品房明码标价以及城市供水、供气、电信价格和收费专项检查。严把涉刑、涉纪、涉行政认定案件质量,力保全年无一起复核裁定案件。

  9.强化粮食安全保障

  认真落实粮食安全行政首长责任制。积极开拓市场,实现社会粮食收购22万吨、粮食销售22万吨。组织开展夏、秋粮收购专项检查,确保粮食收购政策落实到位。做好粮食应急供应保障工作,完成市、县级粮食储备管理办法修订,及时调整变更应急供应网点和加工网点,签订责任书,开展应急演练。推进东兴区粮食产业物流园区智能粮库、威远严陵省库新建粮仓等项目建设,抓好粮库智能化项目建设,实现信息共享、互联互通。开展粮食质量安全监测、产新粮食质量和重金属专项调查,把好粮油入库质量关、日常粮情监测关、异常粮情处置关,确保粮油储存安全。加强国家政策性粮食出库监管,确保政策性粮食正常出库、定向销售粮食按规定用途使用、质量不合格粮食不流入口粮市场。抓好东兴区、资中县“优质粮食工程”建设,支持“川粮网”基地、品牌及线下配送店建设。加强“放心粮油”示范企业管理,增强质量意识、品牌意识,让城乡居民安全舒心消费。

  二、部门预算单位构成

  内江市发展和改革委员会下属二级预算单位5个,其中行政单位1个,事业单位4个。主要包括:内江市发展和改革委员会机关、内江市铁路建设办公室、内江市价格认证中心、内江市军粮供应站、内江市粮油质量检测站。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,内江市发展和改革委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、粮油物资储备支出。内江市发展和改革委员会2018年收支总预算2574.76万元。

  (一)收入预算情况

  2018年预算收入2574.76万元(一般公共预算拨款收入2574.76万元)。

  (二)支出预算情况

  内江市发展和改革委员会2018年支出预算 2574.76万元,其中:基本支出 1422.79 万元,占55.26%;项目支出 1151.97万元,占44.74%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  内江市发展和改革委员会2018年财政拨款收支总预算2574.76 万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入 2574.76万元;支出2574.76万元,包括:一般公共服务支出 1978.91万元、教育支出 11.32万元、社会保障和就业支出207.6 万元、医疗卫生与计划生育支出75.96万元、住房保障支出 91.22 万元、粮油物资储备支出209.75万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  内江市发展和改革委员会2018年一般公共预算拨款2574.76 万元,比2017年预算数减少378.11万元。主要是减少了项目预算。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务支1978.91 万元,占 76.86 %;教育支出11.32万元,占 0.44 %;社会保障和就业支出207.6万元,占8.06 %;医疗卫生与计划生育支出75.96万元,占2.95 %;住房保障支出91.22万元,占3.54%;粮油物资储备支出209.75万元,占8.15 %。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项):2018年预算数为870.24万元,主要用于:委机关正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。  

  2. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)2018年预算数为252万元,主要用于:委机关为完成特定工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括重要工作、重大问题研究、监督检查、能源管理、粮食管理等方面的支出。

  3.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)2018年预算数为745.57万元,主要用于:委机关及下属事业单位开展重大项目前期工作、物价管理工作任务和事业发展目标而安排的项目支出等。

  4. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)2018年预算数为111.1万元,主要用于:下属事业单位——内江市铁路建设办公室、内江市价格认证中心正常运行,开展日常工作的基本支出。

  5. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2018年预算数为11.32万元,主要用于:内江市发改系统内培训及在职人员参加外部培训等经费支出。

  6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2018年预算数为26.75万元,主要用于:委机关离退休人员经费支出。

  7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)2018年预算数为0.1万元,主要用于:下属事业单位退休人员退休费等支出。

  8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2018年预算数为150.81万元,主要用于:实施养老保险制度后,委机关及下属事业单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2018年预算数为25.16万元,主要用于:实施养老保险制度后,委机关及下属事业单位按规定由单位缴纳的职业年金支出。

  10.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他城市生活救助(项)2018年预算数为4.53万元,主要用于:委机关职工遗属生活困难补助。

  11. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)2018年预算数为0.25万元,主要用于:委机关及下属事业单位交纳残疾人安置费。

  12.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2018年预算数为51.7万元,主要用于:委机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险方面的支出,以保障委机关单位人员基本医疗支出。

  13.医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2018年预算数为10.96万元,主要用于:下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险方面的支出,以保障下属事业单位人员基本医疗支出。

  14.医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2018年预算数为13.3万元,主要用于:委机关及下属事业单位按照规定标准计算的公务员医疗补助方面的支出,以保障委机关及下属事业单位人员公务员医疗补助支出。

  15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年预算数为91.22万元,主要用于:委机关及下属单位按照人力资源和社会保障部门、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

  16. 粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)储备粮油补贴(项)2018年预算数为103.5万元,主要用于:2017年度市级储备粮油费用、利息补贴清算专项资金。

  17. 粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)事业运行(项)2018年预算数为65.65万元,主要用于:保障下属事业单位——内江市军粮供应站、内江市粮油质量检测站正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。  

  18. 粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)其他粮油事务支出(项)2018年预算数为40.6万元,主要用于:下属事业单位--内江市军粮供应站、内江市粮油质量检测站为完成特定工作任务和事业发展目标而安排的项目支出。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  内江市发展和改革委员会2018年一般公共预算基本支出 1422.79 万元,其中:

  人员经费 1134.31万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费 288.48 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  内江市发展和改革委员会2018年“三公”经费财政拨款预算数 23.8万元,其中:因公出国(境)经费 无,公务接待费 17.8万元,公务用车购置及运行维护费 6 万元。

  (一)无因公出国(境)经费预算。

  (二)公务接待费较2017年预算减少10.1 %。2018年度公务接待费17.8万元。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。我委将认真贯彻落实中央八项规定及省、市十项规定要求,坚持厉行节约,严格控制接待规模及接待标准。

  (三)公务用车购置及运行维护费与2017年预算持平,2018年安排公务用车运行维护费6万元。用于2辆公务用车所需的燃油、维修、保险等方面支出。

  本部门现有公务用车 2 辆(2辆越野车)。

  2018年安排公务用车运行维护费 6 万元,用于 2 辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障委机关及下属单位发展、改革、物价、粮食等工作开展。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  本部门2018年无基金预算。

  九、国有资本经营预算支出情况说明

  本部门2018年无国有资本经营预算。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2018年,内江市发展和改革委员会机关运行经费财政拨款预算为233.24万元,比2017年预算增加12.18万元,增长5.51%。

  (二)政府采购情况

  2018年,内江市发展和改革委员会安排政府采购预算20万元,主要用于采购计算机、打印机、空调机、办公桌等。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2017年底,内江市发展和改革委员会所属各预算单位共有公务用车 2 辆(2辆越野车)。单位价值200万元以上大型设备0套。

  2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

  (四)绩效目标设置情况

  2018年内江市发展和改革委员会专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算拨款803.5万元。

  十一、名词解释  

  1.一般公共预算财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

  2.一般公共服务支出:指单位用于保障机构正常运行、开展日常、专项工作的支出。

  3.教育支出:用于部门内部在职人员参加相关财政财务工作外部培训的经费支出。

  4.社会保障和就业支出:指机关离退休人员的支出、部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

  5.医疗卫生与计划生育支出:指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  6.住房保障支出:指单位按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

  7.粮油物资储备支出:指单位用于粮油事务方面的支出。

  8.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  9.“三公”经费:纳入财政局预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  10.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

  附件:1.部门收支总表

  1-1.部门收入总表

  1-2.部门支出总表

  2.财政拨款收支总表

  2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

  3.一般公共预算支出表

  3-1.一般公共预算基本支出预算表

  3-2.一般公共预算项目支出预算表

  3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

  4.政府性基金支出预算表

  4-1.政府性基金“三公”经费支出表

  5.国有资本经营支出预算表
附件:2018预算公开表